Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 30/9/2020)

Thứ sáu - 02/10/2020 14:03 257 0

Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020
Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) do tỉnh quản lý đến 30/9/2020 như sau:
			Đvt: triệu đồng
STT	Dự án	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến 30/9/2020	Tỷ lệ giải ngân (%)
STT	Dự án	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến 30/9/2020	Tỷ lệ giải ngân (%)
A	B	1	2	3=2/1
TỔNG CỘNG (A+B)		5.136.294	3.399.795	66
A	TỈNH QUẢN LÝ (A1+A2+A3)	2.931.959	1.863.929	64
A1	KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2020	2.441.274	1.481.819	61
	Chuẩn bị đầu tư	42.150	2.359	6
	Thực hiện dự án	2.385.441	1.479.460	62
	Chưa phân khai	13.683	0	0
I	Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh	2.476	2.476	100
	*Thực hiện dự án*	*2.476*	*2.476*	*100*
1	Nâng cấp đường tỉnh 786 (đoạn từ ngã tư Quốc tế thành phố Tây Ninh đến UBND huyện Bến Cầu)	2.476	2.476	100
II	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	245.450	198.548	81
	*Thực hiện dự án*	*245.450*	*198.548*	81
1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông	245.450	198.548	81
III	Sở Tài nguyên & Môi trường	34.889	0	0
	*Thực hiện dự án*	*34.889*	0	0
1	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	34.889	0	0
IV	Sở Thông tin và Truyền thông	2.644	1.486	56
	*Chuẩn bị đầu tư*	*1.130*	0	0
1	Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025	230	0	0
2	Bổ sung, nâng cấp thiết bị bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh	175	0	0
3	Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh	130	0	0
4	Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số	195	0	0
5	Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)	230	0	0
6	Nâng cấp các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số	170	0	0
	*Thực hiện dự án*	*1.514*	*1.486*	98
1	Đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng và hệ thống thông tin tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2015-2020	177	150	85
2	Xây dựng mạng diện rộng của tỉnh (từ tỉnh xuống xã) đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh đến năm 2020	755	755	100
3	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế (giai đoạn 2)	582	581	100
V	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	250	0	0
	*Thực hiện dự án*	*250*	0	0
1	Cải tạo Trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh	250	0	0
VI	Sở Giáo dục và Đào tạo	3.600	1.181	33
	*Chuẩn bị đầu tư*	*600*	0	0
1	Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018	200	0	0
2	Xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, học sinh	200	0	0
3	Xây dựng kiên cố hóa phòng chức năng	200	0	0
	*Thực hiện dự án*	*3.000*	*1.181*	39
1	Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (khoản vay chính sách), tiểu dự án Tây Ninh	3.000	1.181	39
VII	Sở Y tế	93.350	80.076	86
	*Chuẩn bị đầu tư*	50	0	0
1	Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử	50	0	0
	*Thực hiện dự án*	*93.300*	*80.076*	86
1	Đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế	150	0	0
2	Triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh	3.150	0	0
3	Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyện	90.000	80.076	89
VIII	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	10.161	6.757	66
	*Thực hiện dự án*	*10.161*	*6.757*	66
1	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh	7.000	3.938	56
2	Tượng đài chiến thắng Junction City (giai đoạn 2)	500	159	32
3	Trùng tu tôn tạo căn cứ Xứ ủy Nam bộ (X40 Đồng Rùm)	25	24	97
4	Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao Tây Ninh	2.636	2.635	100
IX	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.000	237	2
	*Thực hiện dự án*	*10.000*	*237*	2
1	Lập quy hoạch tỉnh	10.000	237	2
IX	Sở Khoa học và Công nghệ	1.033	1.033	100
	*Thực hiện dự án*	*1.033*	*1.033*	*100*
1	Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh	1.033	1.033	100
X	Văn phòng Tỉnh ủy	1.000	202	20
	*Thực hiện dự án*	*1.000*	*202*	20
1	Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020	1.000	202	20
XI	Công an tỉnh	12.360	12.040	97
	*Chuẩn bị đầu tư*	*377*	58	15
1	Chỗ neo đậu tàu thuyền, ca nô của Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng	167	0	0
2	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	45	0	0
3	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	25	25	100
4	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	10	10	100
5	Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Trảng Bàng	50	0	0
6	Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Khu kinh tế Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	80	23	28
	*Thực hiện dự án*	*11.983*	*11.982*	*100*
1	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	11.610	11.610	100
2	Nhà tập luyện và thi đấu thể thao thuộc Công an tỉnh	373	372	100
XII	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	28.879	18.319	63
	*Chuẩn bị đầu tư*	*2.850*	0	0
1	Xây dựng mới nhà làm việc cơ quan Văn phòng Bộ CHQS tỉnh	400	0	0
2	Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh TN	400	0	0
3	Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng Tham mưu	500	0	0
4	Sửa chữa, nâng cấp Hội trường/Bộ CHQS tỉnh	400	0	0
5	Xây dựng mới kho lưu trữ văn thư/Bộ CHQS tỉnh	350	0	0
6	Nâng cấp sân nền gạch Terzaro, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành	500	0	0
7	Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ cơ quan Bộ CHQS tỉnh	300	0	0
	*Thực hiện dự án*	*26.029*	*18.319*	70
1	Bồi thương, hỗ trợ thu hồi đất xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu.	3.500	0	0
2	Xây dựng nhà nghỉ cán bộ BCHQS tỉnh	6.827	6.045	89
3	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54 / Ban CHQS huyện Trảng Bàng	8.000	4.916	61
4	Sửa chữa, thay gạch nền, chống thấm, sơn P nhà làm việc BCHQS tỉnh	200	78	39
5	Sửa chữa, thay gạch nền, chống thấm, sơn P, lát gạch sân nền doanh trại Trung đoàn bộ binh 174	300	202	67
6	Xây dựng nhà ở Trung đội vệ binh/Phòng tham mưu	361	360	100
7	Nâng cấp ĐT792 - đoạn ngã ba cua chữ V đến ngã tư đồn Chàng Riệc (Ba khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh)	5.021	5.021	100
8	Trục đường ngang trong khu dân cư Chàng Riệc	406	405	100
9	Đo đạc, phân lô, cắm mốc đất sản xuất phía Bắc tỉnh lộ 792 khu dân cư Chàng Riệc- HM: đo đạc lập trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất, phân lô cắm mốc ranh đất	220	219	100
10	Nhà ở khu dân cư Chàng Riệc giai đoạn 2	1.096	974	89
11	Hệ thống đường vận chuyển sản xuất phía Bắc đường 792 khu dân cư Chàng Riệc	98	98	100
XIII	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	51.450	29.988	58
	*Chuẩn bị đầu tư*	*1.250*	44	3
1	Dự án mua sắm thiết bị doanh cụ cơ quan Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh	550	44	8
2	Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	600	0	0
3	Dự án xây dựng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vị trí mới	100	0	0
	*Thực hiện dự án*	*50.200*	*29.944*	60
1	Đồn biên phòng Tân Hà	28.838	13.037	45
2	Đồn biên phòng Suối Lam (817)	20.400	15.946	78
3	Đồn biên phòng Phước Chỉ (855)	962	961	100
XIV	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	121	110	91
	*Thực hiện dự án*	*121*	*110*	91
1	Đường ĐN.18 Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	46	36	78
2	Đường nội bộ Đ.N1 (B) Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	75	74	99
XV	BQLDA ĐTXD Giao thông	1.116.534	629.358	56
	*Chuẩn bị đầu tư*	7.500	1.758	23
1	Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (Giai đoạn 2)	2.500	1.758	70
2	Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh	5.000	0	0
	*Thực hiện dự án*	1.109.034	627.600	57
1	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	62.400	62.400	100
2	Đường 781 từ thị trấn Châu Thành đến cửa khẩu Phước Tân	39.955	33.853	85
3	Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789	30.400	1.695	6
4	Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2	15.000	11.359	76
6	Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	617.612	231.118	37
7	Đường Đất Sét -Bến Củi	40.000	39.997	100
8	Cầu An Hòa	50.000	50.000	100
9	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 -ĐT792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	1.000	1.000	100
10	Đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến QL22B	33.065	22.250	67
11	Đường 781 đoạn từ ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng đến địa giới tỉnh Bình Dương	50.000	24.459	49
12	Đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia	37.000	33.684	91
13	Đường và cầu Bến Cây Ổi	68.000	51.185	75
14	Đường từ ngã ba ĐT781 - Bờ hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 ngã tư Tân Hưng	57.000	57.000	100
15	Tiểu dự án Đường Tà Nông thuộc dự án Đường ra cửa khẩu biên mậu	309	308	100
16	Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ đến cầu Năm Trại)	7.293	7.293	100
XVI	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	85.993	34.264	40
	*Chuẩn bị đầu tư*	*7.683*	0	0
1	Hợp phần dự án "Phát triển chuỗi giá trị rau quả ứng dựng công nghệ thông tin với khí hậu tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025"	5.000	0	0
	Trong đó:
1.1	Trạm bơm Dầu Tiếng 2	2.000	0	0
1.2	Trạm bơm Tân Hưng	1.500	0	0
1.3	Trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị vật tư nông nghiệp huyện Châu Thành	500	0	0
1.4	Trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị vật tư nông nghiệp huyện Tân Châu	500	0	0
1.5	Trung tâm thu gom nông sản (rau, củ, quả, trái cây)	500	0	0
2	Làm mới và gia cố kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	200	0	0
3	Làm mới Cống tiêu luồng K19+800 kênh chính Tân Hưng	500	0	0
4	Kênh tiêu xã Tân Lập	1.163	0	0
5	Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng	50	0	0
6	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	200	0	0
7	Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Suối Dộp, Thái Bình, Châu Thành	120	0	0
8	Nâng cấp HTCN khu dân cư cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	150	0	0
9	Nhà bảo vệ khu vực đỉnh núi Bà Đen - BQL Núi Bà	150	0	0
10	Nâng cấp, sữa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu	150	0	0
	*Thực hiện dự án*	*78.310*	*34.264*	44
1	Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Lộc Ninh, huyện DMC - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17	4.230	2.474	58
2	Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Phước Ninh, xã Phước Minh huyện DMC - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4	9.900	7.842	79
3	Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Truông Mít, huyện DMC - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16	2.920	1.347	46
4	Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3	10.300	7.001	68
5	Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T4B, T4 B0, T4-B3	6.300	3.342	53
6	Sửa chữa Nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm	1.300	1.300	100
7	Hàng rào trung tâm Khuyến nông	600	384	64
8	Kênh tiêu Hội Thành	470	220	47
9	Kênh tiêu Hội Thạnh	25.780	50	0
10	NCSC HTCN ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	3.120	2.333	75
11	NCSC HTCN ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Tân Biên	890	890	100
12	Cụm liên ấp CTN xã Ninh Điền (Bến Cừ - Gò Nỗi)	900	900	100
13	CTCN ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận (nhà văn hóa) huyện Bến Cầu	970	970	100
14	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	8.000	2.617	33
15	Nhà tập thể cho cán bộ, nhân viên Ban quản lý từng phòng hộ Dầu Tiếng	218	218	100
16	Hàng rào xung quanh trụ sở làm việc BQL rừng phòng hộ Dầu tiếng	60	28	47
17	Nạo vét kênh tiêu Rỗng Tượng	315	315	100
18	Xây mới trụ sở làm việc chung Trạm trồng trọt - bảo vệ thực vật, khuyến nông, chăn nuôi - thú y huyện Tân Châu	123	123	100
19	Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh	469	469	100
20	Nâng cấp, sửa chữa HTCN xã Phan	381	380	100
21	Kênh tiêu Tà Xia	592	591	100
22	NCSC HTCN ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, Tân Châu	258	257	100
23	Trạm bơm và Kênh tưới xã Suối Đá, xã Phan	214	213	100
XVII	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh	213.105	162.968	76
	*Chuẩn bị đầu tư*	*9.670*	*500*	5
1	Xây dựng các tuyến mương, cống chính chống ngập cho phạm vi các điểm ngập 3, 4, 5, 6 và một phần huyện Hòa Thành thuộc lĩnh vực kênh Ao Hồ	500	0	0
2	Xây dựng các tuyến mương, cống trong điểm ngập số 3 và số 4	500	0	0
3	Chống ngập điểm ngập 140 ha tại Phường Ninh Thạnh	200	0	0
4	Chống ngập điểm ngập số 2 tại khu dân cư Khu phố 5 phường 3	200	0	0
5	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành (Giai đoạn 1)	300	0	0
6	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Hòa Thành (Giai đoạn 1)	500	500	100
7	Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	300	0	0
8	Dự án nâng cấp Bệnh viện Lao và bệnh phổi	200	0	0
9	Dự án nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	200	0	0
10	Trường THPT Nguyễn Trung Trực	100	0	0
11	Trường THPT Lý Thường Kiệt	100	0	0
12	Trường THPT Tân Châu	200	0	0
13	Trường THPT Hoàng Văn Thụ	100	0	0
14	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	200	0	0
15	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	200	0	0
16	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2)	600	0	0
17	DTLS Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện DMC	450	0	0
18	Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tua Hai - GĐ2	350	0	0
19	Dự án phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	400	0	0
20	Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính công và Trung tâm Giám sát điều hành	2.000	0	0
21	Dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Bến Cầu	250	0	0
22	Dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Trảng Bàng	250	0	0
23	Dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên	250	0	0
24	Xây dựng trụ sở làm việc BQL KDL QG núi Bà Đen	200	0	0
25	Xây dựng văn phòng làm việc Đội Bảo vệ Ban Quản lý kết hợp lực lượng phản ứng nhanh	220	0	0
26	Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	900	0	0
	*Thực hiện dự án*	*203.435*	*162.468*	80
1	Bệnh viện Phục hồi chức năng	27.518	26.193	95
2	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	40.000	29.438	74
3	Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng	13.000	10.575	81
4	Trường chuyên Hoàng Lê Kha	3.150	2.057	65
5	Cải tạo, sửa chữa Trường Chính trị	300	242	81
6	Trường THPT Quang Trung	6.450	6.291	98
7	Trường THPT Tây Ninh	1.960	1.828	93
8	Trường THPT Trần Đại Nghĩa	12.700	5.877	46
9	Trường THPT Dương Minh Châu	554	504	91
10	Trung tâm hỗ trợ bảo trợ xã hội tổng hợp	1.610	1.494	93
11	Các công trình phục vụ du lịch sinh thái tại vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát (giai đoạn 2)	6.200	6.200	100
12	Cải tạo, sửa chữa Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Bàu Rong - giai đoạn 1	500	500	100
13	Di tích căn cứ Trảng Bàng vùng tam giác sắt	6.500	6.449	99
14	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	40.000	40.000	100
15	Nạo vét các tuyến kênh và mạng lưới thoát nước hiện có (kênh Ao Hồ, suối Giải Khổ - Rạch Rẽ, kênh suối Vườn Điều)	8.400	6.007	72
16	Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn	5.000	0	0
17	Trung tâm truyền hình (phim trường) - phần khối lượng còn lại	5.590	2.781	50
18	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh - giai đoạn 2	18.000	11.874	66
19	Xây mới Trụ sở làm việc VP ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Châu	4.000	2.159	54
20	Xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh	87	86	99
21	Các công trình phục vụ du lịch sinh thái tại vườn Quốc gia	1.529	1.529	100
22	Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh	46	45	98
23	Xử lý chất thải rắn y tế theo mô hình cụm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới	341	340	100
XVIII	Ban QLDA GMS	277.974	191.160	69
	*Thực hiện dự án*	*277.974*	*191.160*	69
1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh	277.974	191.160	69
XIX	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	3.334	0	0
	*Thực hiện dự án*	*3.334*	0	0
1	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, giai đoạn 2011-2020	2.861	0	0
2	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	473	0	0
XX	Chi cục Kiểm lâm	509	0	0
	*Thực hiện dự án*	*509*	0	0
1	Hạng mục trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh năm 2018-2020	509	0	0
XXI	UBND Thành phố	61.852	63	0
	*Thực hiện dự án*	*61.852*	63	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh	61.789	0	0
2	Đường khu dân cư phường 3	63	63	100
XXII	UBND huyện Tân Biên	1.120	820	73
	*Chuẩn bị đầu tư*	*300*	0	0
1	Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025	300	0	0
	*Thực hiện dự án*	*820*	*820*	*100*
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh	820	820	100
XXIII	UBND huyện Châu Thành	270	0	0
	*Chuẩn bị đầu tư*	*270*	0	0
1	Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2025	270	0	0
XXIV	UBND huyện Tân Châu	200	0	0
	*Chuẩn bị đầu tư*	*200*	0	0
1	Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất huyện Tân Châu giai đoạn 2020-2025	200	0	0
XXV	UBND huyện Dương Minh Châu	1.836	1.517	83
	*Thực hiện dự án*	*1.836*	*1.517*	83
1	Nhà máy xử lý nước thải khu vực thị trấn Dương Minh Châu	1.782	1.478	83
2	Hệ thống cống bản thuộc Quy hoạch khu sinh hoạt truyền thống và vui chơi tại Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh	17	9	54
3	Trạm hạ thế 3 pha - 400 KVA (T.378/1 ĐD 15 (22) KV Suối Đá - Bờ Hồ)	37	30	81
XXVI	Trường Chính trị	1.304	1.304	100
	*Thực hiện dự án*	*1.304*	*1.304*	*100*
1	Các phòng học Trường Chính trị Tây Ninh	1.304	1.304	100
XXVII	Tỉnh đoàn Tây Ninh	320	0	0
	*Chuẩn bị đầu tư*	*320*	0	0
1	Dự án cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu niên	200	0	0
2	Dự án cải tạo Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn	120	0	0
XXIII	BQL DA ĐTXD huyện Dương Minh Châu	6.250	4.710	75
	*Chuẩn bị đầu tư*	*1.250*	0	0
1	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh	700	0	0
2	Dự án xây dựng Khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu	200	0	0
3	Xây dựng công trình văn hóa TTVHTT và Truyền thanh huyện: hồ bơi huyện; Khán đài; Đường Pit sân bóng huyện	350	0	0
	*Thực hiện dự án*	*5.000*	*4.710*	94
1	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Dương Minh Châu	5.000	4.710	94
XXIX	BQL DA ĐTXD huyện Bến Cầu	23.479	15.993	68
	*Chuẩn bị đầu tư*	*250*	0	0
1	Thành Bảo Long Giang	250	0	0
	*Thực hiện dự án*	*23.229*	*15.993*	69
1	Nâng cấp đường bao Thị trấn Bến Cầu (đoạn từ gần cầu Đìa Xù đến giáp đường Tiên Thuận 9) - giai đoạn 1	14.000	7.245	52
2	Nâng cấp SVĐ huyện Bến Cầu	5.000	4.520	90
3	Nâng cấp đường 786 (Đoạn từ kênh Đìa Xù đến đường Xuyên Á)	4.229	4.228	100
XXX	BQL DA ĐTXD huyện Hòa Thành	42.445	37.961	89
	*Chuẩn bị đầu tư*	*150*	0	0
1	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	150	0	0
	*Thực hiện dự án*	*42.295*	*37.961*	90
1	Thảm BTN đường Nguyễn Lương Bằng	8.945	8.359	93
2	Trường MG Trường Hòa	11.350	10.985	97
3	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hòa Thành	10.000	6.757	68
4	Hệ thống thoát nước và vĩa hè đường Nguyễn Văn Linh (giai đoạn 1)	12.000	11.859	99
XXXI	BQL DA ĐTXD huyện Trảng Bàng	44.800	15.800	35
	*Chuẩn bị đầu tư*	*1.300*	0	0
1	Đường N8 từ ngã ba Cây Khế đến đường 787	1.300	0	0
	*Thực hiện dự án*	*43.500*	*15.800*	36
1	Nâng cấp trung tâm y tế huyện Trảng Bàng	13.500	10.784	80
2	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Trảng Bàng (Hạng mục: Hàng rào)	5.000	4.291	86
3	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1	25.000	725	3
XXXII	BQL DA ĐTXD huyện Gò Dầu	32.201	23.685	74
	*Chuẩn bị đầu tư*	*1.800*	0	0
1	Láng nhựa đường Cẩm An Láng Cát	900	0	0
2	Bờ kè QL22B (đoạn từ Cầu Rạch Sơn đến Cầu Rạch Nho)	900	0	0
	*Thực hiện dự án*	*30.401*	*23.685*	78
1	Bê tông nhựa đường ngã tư Bến Sắn	3.018	2.530	84
2	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thanh	15.383	11.271	73
3	Nâng cấp mở rộng khu di tích Căn cứ Lõm	12.000	9.883	82
XXXIII	BQL DA ĐTXD huyện Tân Biên	5.500	5.100	93
	*Thực hiện dự án*	*5.500*	*5.100*	93
1	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tân Biên	400	0	0
2	Làm đường và đặt cống tiêu vào kênh TT3, TT3.2	5.100	5.100	100
XXXIV	BQL DA ĐTXD huyện Tân Châu	6.000	4.663	78
	*Chuẩn bị đầu tư*	*1.000*	0	0
1	Đường ĐH.803 – Tân Hòa (lộ 244)	1.000	0	0
	*Thực hiện dự án*	*5.000*	*4.663*	93
1	Xây dựng khu trung tâm văn hóa huyện Tân Châu	5.000	4.663	93
XXXV	BQL DA ĐTXD huyện Châu Thành	2.350	0	0
	*Chuẩn bị đầu tư*	*2.350*	0	0
1	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	1.800	0	0
2	Dự án nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	200	0	0
3	Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, sân vận động 5,000 chỗ ngồi có đường pic, có mái che, hồ bơi, khu vui chơi	350	0	0
XXXVI	BQL DA ĐTXD Thành phố	1.850	0	0
	*Chuẩn bị đầu tư*	*1.850*	0	0
1	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát	1.500	0	0
2	Đình Hiệp Ninh	350	0	0
XXXVII	Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc	262	0	0
	*Thực hiện dự án*	*262*	0	0
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc	262	0	0
XXXIII	Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	327	0	0
	*Thực hiện dự án*	*327*	0	0
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	327	0	0
XXXIX	Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen	113	0	0
	*Thực hiện dự án*	*113*	0	0
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Khu rừng văn hóa lịch sử Núi Bà	113	0	0
XXXX	Chưa phân khai	13.683	0	0
1	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	1.174	0	0
2	Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện (chưa phân khai)	12.509	0	0
A2	KẾ HOẠCH BỔ SUNG TỪ NGUỒN CHUYỂN NGUỒN NĂM 2019 SANG NĂM 2020	368.600	287.801	78
I	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	91.600	37.842	41
1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông	91.600	37.842	41
II	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh	12.000	10.118	84
1	Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam	12.000	10.118	84
III	Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông Tây Ninh	265.000	239.841	91
1	Đường Đất Sét -Bến Củi	50.000	50.000	100
2	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 -ĐT792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	135.000	135.000	100
3	Làm đường ra biên giới xã Ninh điền	70.000	54.841	78
4	Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh	10.000	0	0
A3	VỐN KÉO DÀI 2019 SANG 2020	122.085	94.310	77
I	Sở Y tế	27.144	16.124	59
1	Triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh	26.930	16.000	59
2	Hệ thống y học từ xa Telemedicine	214	124	58
II	Tỉnh đoàn Tây Ninh	126	126	100
1	Hệ thống điều hòa không khí và chữa cháy tự động - Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	126	126	100
III	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	522	522	100
1	Đo đạc, phân lô, cắm mốc đất sản xuất phía Bắc tỉnh lộ 792 khu Dân cư Chàng Riệc-Hạng mục: đo đạc lập trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất, phân lô cắm mốc ranh đất	522	522	100
IV	BQLDA ĐTXD Giao thông	79.174	73.035	92
1	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	83	83	100
2	Đường 781 từ thị trấn Châu Thành đến cửa khẩu Phước Tân	306	0	0
3	Đường Hoàng Lê Kha (đoạn từ CMT8 đến đường Bời Lời)	100	0	0
4	Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2	1.856	630	34
5	Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	3.029	28	1
6	Đường Đất Sét -Bến Củi	66.875	66.875	100
7	DA ĐT.790 nối dài đoạn từ đường Khedol Suối Đá đến đường Bàu Hồ -Bàu Vuông -Cống số 3 (tăng thu SXKT 2017 sang 2019-Phân khai 2019)	3.091	1.587	51
8	Đường huyện 12 xã Biên Giới huyện Châu Thành (tăng thu SXKT 2017 sang 2019-Phân khai 2019)	3.824	3.824	100
9	Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh điền, Châu Thành	9	9	100
V	Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	3.686	0	0
	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	3.686	0	0
VI	Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc	1.079	0	0
	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc	1.079	0	0
VII	Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	431	0	0
	Bảo vệ và phát triển rừng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	431	0	0
VIII	Sở Tài nguyên & Môi trường	355	0	0
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	355	0	0
IX	Sở Kế hoạch và Đầu tư	66	0	0
1	Lập quy hoạch tỉnh TN thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050	66	0	0
X	Chi cục Kiểm lâm	5.000	0	0
1	Nâng cao năng lực PCCR tỉnh TN giai đoạn 2016-2020 (nguồn DP NSTW 2019 hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện dự án cấp bách về PCCC và BVR năm 2019	5.000	0	0
XI	Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu	4.477	4.477	100
1	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh (CBĐT+THDA)	1.590	1.590	100
2	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh (giảm CBĐT, sử dụng đất:7.763tr)	2.887	2.887	100
XII	Ban QLDA ĐTXD Tân Biên	26	26	100
1	Làm đường và đặt cống tiêu vào kênh TT3, TT3.2	26	26	100
B	HUYỆN QUẢN LÝ (B1+B2+B3)	2.204.335	1.535.866	70
B1	KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2020	2.098.940	1.458.229	69
B2	VỐN KÉO DÀI 2019 SANG 2020	40.977	29.683	72
B3	VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO	64.419	47.953	74