Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa IX, kỳ họp thứ 19 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa IX, kỳ họp thứ 19 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên  địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước................................ 10.500 tỷ đồng.

+ Thu nội địa.................................................................... 9.500 tỷ đồng.

+ Thu xuất nhập khẩu .....................................................  1.000 tỷ đồng.

- Dự toán thu ngân sách địa phương (NSĐP) ........... 11.517,8 tỷ đồng.

+ Thu cân đối NSĐP.................................................... 10.293,2 tỷ đồng.

+ Thu NSTW bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ:............... 1.224,6 tỷ đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương 11.542,2 tỷ đồng.

+ Chi cân đối NSĐP: 10.317,6 tỷ đồng.

+ Chi các mục tiêu, nhiệm vụ: ....................................... 1.224,6 tỷ đồng.

- Bộ chi ngân sách địa phương......................................... 24,4 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021 như sau:

I. Về thu NSNN

Tổng thu NSNN trên địa bàn 5.793,2 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán, tăng 21% cùng kỳ, gồm:

1. Phân theo nguồn thu

- Thu nội địa: 5.088,2 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán, tăng 17,3% cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu: 705 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán, tăng 56,4% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (Chỉ tính thu nội địa)

- Khối tỉnh: 3.859,3 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán, tăng 20,9% cùng kỳ.

- Khối huyện: 1.228,9 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, tăng 7,3% cùng kỳ.

II. Về chi NSĐP

Tổng chi NSĐP: 5.192,3 tỷ đồng, đạt 45% dự toán, bằng so cùng kỳ, trong đó:

1. Phân theo nhiệm vụ chi

- Chi cân đối NSĐP: 4.827,1 tỷ đồng, đạt 46,8% dự toán, tăng 8,9% cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.253,2 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán, tăng 8% cùng kỳ; Chi thường xuyên 2.563,6 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán, tăng 10,1% cùng kỳ.

- Chi các CTMT, nhiệm vụ: 365,2 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán, giảm 51,8% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

- Khối tỉnh: 2.730,9 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán.

- Khối huyện: 2.461,3 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán.

III. Cân đối thu, chi NSĐP

1. Tổng thu NSĐP........................................................ 8.043,1 tỷ đồng.

- Thu NSĐP hưởng 100% và thu điều tiết...................... 4.597,6 tỷ đồng;

- Thu bổ sung từ NSTW................................................ 1.319,5 tỷ đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang................................ 2.126   tỷ đồng.

2. Tổng chi NSĐP 5.353,2 tỷ đồng.

- Chi cân đối NSĐP....................................................... 4.827    tỷ đồng;

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ .......................  365,2 tỷ đồng;

- Chi tạm ứng ngân sách ..................................................  161    tỷ đồng.

3. Tồn quỹ NSĐP (1-2)................................................ 2.689,9 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh............................................................... 969,3 tỷ đồng;

- Ngân sách huyện, xã ..................................................  1.720,6 tỷ đồng.

IV. Đánh giá

1. Kết quả đạt được

a) Về thu ngân sách: Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo thu đúng, đủ theo quy định. Có 12/16 khoản thu đạt từ 50% trở lên so với dự toán, cụ thể: Thu từ DNNN đạt 60,6% dự toán, tăng 48,1% cùng kỳ (trong đó: Thu từ DNNN trung ương đạt 58,7% dự toán, tăng 39,4% cùng kỳ; Thu từ DNNN địa phương đạt 70,1% dự toán, tăng 98,3% cùng kỳ); Thu từ DN có vốn ĐTNN đạt 78,3% dự toán, tăng 67% cùng kỳ; Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 54,2% dự toán, tăng 20,8% cùng kỳ; Thu lệ phí trước bạ đạt 51% dự toán, tăng 34,6% cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân đạt 63% dự toán, tăng 10,8% cùng kỳ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 53% dự toán, tăng 37,1% cùng kỳ; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 57,5% dự toán, giảm 10,9% cùng kỳ; Thu khác ngân sách đạt 84,4% dự toán, tăng 28% cùng kỳ; Các khoản thu tại xã đạt 52,3% dự toán, tăng 25,1% cùng kỳ; Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 192% dự toán, tăng 860,5% cùng kỳ; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 56,7% dự toán, giảm 11,8% cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 70,5% dự toán, tăng 56,4% cùng kỳ. Có 6/9 huyện, thị xã, thành phố có số thu đạt trên 50% dự toán, gồm: Thành phố Tây Ninh (60,8%), Dương Minh Châu (59,1%), Châu Thành (54,5%), Trảng Bàng (52%), Gò Dầu (51,8%), Tân Biên (52,4%).

b) Về chi ngân sách: Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định; trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 65,5% dự toán, tăng 8% cùng kỳ, nguyên nhân đạt cao chủ yếu do phần lớn có số giải ngân XDCB từ nguồn năm 2020 chuyển sang năm 2021; Chi thường xuyên đã đảm bảo các nhu cầu chi theo chủ trương của tỉnh về thăm hỏi các đối tượng chính sách, chi đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, chi trả tiền lương và các nhiệm vụ đột xuất khác, cụ thể một số khoản chi đạt cao so với tiến độ dự toán như: Chi đảm bảo xã hội 59%; Chi an ninh quốc phòng 60,8%; Chi khác ngân sách 68,2%.

2. Những khó khăn

a) Về thu ngân sách: Trong 6 tháng đầu năm 2021, phần lớn các khoản thu đều đạt tiến độ dự toán, tuy nhiên vẫn còn 04 khoản thu đạt dưới 50% so dự toán, cụ thể là: Thuế bảo vệ môi trường đạt 49,3% dự toán, tăng 4,1% cùng kỳ; Phí và lệ phí đạt 42,6% dự toán, tăng 9,3% cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất đạt 30,8% dự toán, giảm 23,4% cùng kỳ; Thu tiền thuê đất 32,6% dự toán, tăng 141,9% cùng kỳ. Nguyên nhân đạt thấp do đấu giá quyền sử dụng đất các trụ sở dôi dư theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp chưa đạt theo Kế hoạch năm 2021.

b) Về chi ngân sách

- Mặc dù chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối đạt khá, vượt tiến độ dự toán. Tuy nhiên, nếu chỉ tính số giải ngân vốn XDCB theo dự toán đầu năm thì chi đầu tư XDCB (nguồn cân đối) 6 tháng cấp tỉnh đạt thấp so với tiến độ (40% dự toán). Nguyên nhân đạt thấp chủ yếu là do: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng; mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo triển khai tích cực, song một số dự án việc triển khai thực hiện khởi công mới còn chậm trong khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, công tác lập và hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Chi thường xuyên, ngoài lĩnh vực đạt cao so dự toán thì các lĩnh vực còn lại chưa đạt tiến độ dự toán, trong đó: sự nghiệp nông nghiệp đạt 20,1%; sự nghiệp môi trường đạt 21,6%; sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề đạt 46,7%; sự nghiệp y tế đạt 35,5%; sự nghiệp văn hóa đạt 38,5%; sự nghiệp phát thanh truyền hình đạt 18,1%; sự nghiệp thể dục thể thao đạt 28,9%; sự nghiệp KHCN đạt 23,9%; chi QLHC đạt 41,9%. Nguyên nhân chủ yếu là do: một số nhiệm vụ chi phải triển khai thực hiện theo trình tự thời gian quy định, nhất là kinh phí mua sắm, triển khai các chính sách, đề án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, phát thanh- truyền hình,… nên kinh phí thực hiện đạt thấp so dự toán. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số nội dung chi triển khai thực hiện còn chậm so dự toán được giao như chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, hội nghị,...;

- Chi các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ đạt 29,8% dự toán, giảm 51,8% cùng kỳ, trong đó: Chi các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 29,6% dự toán, giảm 42,3% cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do tiến độ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chi còn chậm, nhất là đối với nhiệm vụ chi từ nguồn vốn ngoài nước.

 

DANH MỤC

MẪU BIỂU CÔNG KHAI SỐ LIỆU TÌNH HÌNH ƯỚCTHỰC HIỆN
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2021

STT	Tên Báo cáo	Năm báo cáo	Biểu mẫu	Số Quyết định/ Văn bản công bố	Ngày công bố	Đường dẫn toàn văn
1	Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021	2021	59/CK-NSNN	227/BC-UBND	09/07/2021	TH-2021-6T-B59-TT343-72
2	Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2021	2021	60/CK-NSNN	227/BC-UBND	09/07/2021	TH-2021-6T-B60-TT343-72
3	Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2021	2021	61/CK-NSNN	227/BC-UBND	09/07/2021	TH-2021-6T-B61-TT343-72

 

Toàn văn báo cáo 227/BC-UBND, ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021.

P. QLNS