Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa X, kỳ họp thứ 6 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa X, kỳ họp thứ 6 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước                                 11.000 tỷ đồng.

+ Thu nội địa                                                                     9.600 tỷ đồng.

+ Thu xuất nhập khẩu                                                        1.400 tỷ đồng.

- Dự toán thu ngân sách địa phương (NSĐP)             11.106,7 tỷ đồng.

+ Thu cân đối NSĐP                                                       9.679,9 tỷ đồng.

+ Thu NSTW bổ sung các CT mục tiêu, nhiệm vụ:           1.426,8 tỷ đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương                           11.169,7 tỷ đồng.

+ Chi cân đối NSĐP:                                                      .9.743,0 tỷ đồng.

+ Chi các CT mục tiêu, nhiệm vụ:                                    1.426,7 tỷ đồng.

- Bội chi ngân sách địa phương                                         55,8 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN QUÝ I NĂM 2023

I. VỀ THU NSNN

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 2.946,4 tỷ đồng, đạt 26,8% dự toán, giảm 0,8% cùng kỳ, gồm:

1. Phân theo nguồn thu

- Thu nội địa 2.632,3 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán, tăng 4,3% cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 314,1 tỷ đồng, đạt 22,4% dự toán, giảm 29,6% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (Tính riêng thu nội địa)

- Khối Tỉnh: 1.874,1 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán.

- Khối Huyện: 758,2 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán, trong đó: 08/9 huyện, thị xã đều đạt từ 25% so dự toán trở lên.

II. VỀ CHI NSĐP

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương: 3.271,5 tỷ đồng, đạt 29,3% dự toán, tăng 11,5% cùng kỳ, trong đó:

1. Phân theo nhiệm vụ chi

- Chi cân đối NSĐP: 2.571,1 tỷ đồng, đạt 26,4% dự toán, tăng 16,1% cùng kỳ, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.245,9 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán, tăng 35,7% cùng kỳ;

+ Chi thường xuyên: 1.324,3 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán, tăng 2,1% cùng kỳ;

- Chi các CTMT, nhiệm vụ: 700,4 tỷ đồng, đạt 49,1% dự toán, giảm 2,6% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

- Khối Tỉnh: 1.748,2 tỷ đồng, đạt 31,4% dự toán;

- Khối Huyện: 1.523,3 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán.

III. CÂN ĐỐI THU, CHI NSĐP

1. Tổng thu NSĐP                                                         3.981,7 tỷ đồng.

- Thu NSĐP hưởng 100% và thu điều tiết                       2.571,6 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ NSTW                                                    376,2 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn                                                        1.033,9 tỷ đồng.

2. Tổng chi NSĐP                                                         3.281,2 tỷ đồng.

- Chi cân đối Ngân sách địa phương                                2.571,1 tỷ đồng.

- Chi các CTMT, nhiệm vụ                                                 700,4 tỷ đồng.

- Chi tạm ứng ngân sách                                                       . 9,7 tỷ đồng.

3. Tồn quỹ NSĐP (1-2)                                                   700,5 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh                                                                453,5 tỷ đồng.

- Ngân sách huyện, xã                                                           247 tỷ đồng.

V. ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

1.1. Về thu ngân sách

Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo thu đúng, đủ theo quy định. Có 5/15 khoản thu đạt từ 25% trở lên so với dự toán, cụ thể như sau:

- Thu từ DN có vốn ĐTNN đạt 36,2% dự toán, tăng 50,9% cùng kỳ;

- Thuế thu nhập cá nhân đạt 28,3% dự toán, giảm 7% cùng kỳ;

- Thu khác ngân sách đạt 25,6% dự toán, tăng 14,7% cùng kỳ;

- Thu phí và lệ phí đạt 25,9% dự toán, giảm 17,2% cùng kỳ;

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 36,2% dự toán, tăng 42,3% cùng kỳ.

1.2. Về chi ngân sách

Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển (nguồn cân đối ngân sách địa phương) đạt 37,2% dự toán. Nguyên nhân đạt cao chủ yếu do các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác triển khai, tổ chức thực hiện giải ngân vốn ngay từ đầu năm, ngoài ra còn do có số tạm ứng XDCB từ nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023.

- Chi thường xuyên đảm bảo các nhu cầu chi theo dự toán như: chi đảm bảo an sinh xã hội, chi giáo dục đào tạo, chi quốc phòng, an ninh, chi trả tiền lương và các nhiệm vụ đột xuất khác.

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 49,1% dự toán, do có số giải ngân nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương chuyển nguồn từ năm 2022 sang 2023 để thực hiện các dự án.

2. Những khó khăn

2.1. Về thu ngân sách:

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, khó lường và làm ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước và thực hiện các quy định về miễn, giảm thuế. Do đó, có 10/15 khoản thu đạt dưới 25% so với dự toán. Trong đó, một số khoản thu đạt tương đối thấp so dự toán như:

- Thu từ DNNN đạt 18,1% dự toán, giảm 43,1% cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty Điện lực Tây Ninh chưa phát sinh nộp NSNN, Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh và các Công ty xăng dầu nộp ngân sách 02 tháng giảm so với cùng kỳ;

- Thuế bảo vệ môi trường đạt 19,6% dự toán, giảm 46,8% cùng kỳ. Nguyên nhân do giảm mức thu thuế đối với xăng, dầu;

- Thu tiền sử dụng đất đạt 19,5% dự toán, giảm 7,9% cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do cấp tỉnh chưa phát sinh số thu tiền sử dụng đất.

2.2. Về chi ngân sách:

Chi thường xuyên, ngoài lĩnh vực đảm bảo xã hội đạt cao so dự toán, chi giáo dục - đào tạo và quản lý hành chính cơ bản đảm bảo tiến độ, các lĩnh vực còn lại chưa đạt tiến độ dự toán, cụ thể: sự nghiệp kinh tế đạt 13,4% (trong đó: sự nghiệp nông nghiệp 12,8%; sự nghiệp lâm nghiệp 13,2%; sự nghiệp thủy lợi 2,1%; sự nghiệp giao thông 11,1%; sự nghiệp kiến thiết thị chính 20,7% và sự nghiệp kinh tế khác 14,0%); sự nghiệp môi trường 11,4%; sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 23,1%; sự nghiệp y tế 13,9%; sự nghiệp văn hóa 22,9%; sự nghiệp phát thanh truyền hình 9%; sự nghiệp thể dục thể thao 16,7%; sự nghiệp KHCN 13,4%; chi quản lý hành chính 24,5%; chi khác 1,3%. Nguyên nhân chủ yếu do một số nhiệm vụ chi phải triển khai thực hiện theo trình tự thời gian quy định, những tháng đầu năm chỉ tổ chức triển khai thực hiện, chưa nghiệm thu nên chưa thực hiện thanh toán.

 

DANH MỤC

MẪU BIỂU CÔNG KHAI SỐ LIỆU TÌNH HÌNH ƯỚCTHỰC HIỆN
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2023

STT	Tên Báo cáo	Năm báo cáo	Biểu mẫu	Số Quyết định/ Văn bản công bố	Ngày công bố	Đường dẫn toàn văn
1	Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2023	2023	59/CK-NSNN	145/BC-UBND	13/04/2023	TH-2023-Q1-B59-TT343-72
2	Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023	2023	60/CK-NSNN	145/BC-UBND	13/04/2023	TH-2023-Q1-B60-TT343-72
3	Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023	2023	61/CK-NSNN	145/BC-UBND	13/04/2023	TH-2023-Q1-B61-TT343-72

Toàn văn báo cáo 145/BC-UBND, ngày 13/04/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023.

P. QLNS