Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa X, kỳ họp thứ 16 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa X, kỳ họp thứ 16 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2025 về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2025, cụ thể như sau:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước................................. 13.158 tỷ đồng.

+ Thu nội địa.................................................................. 11.458 tỷ đồng.

+ Thu xuất nhập khẩu ......................................................  1.700 tỷ đồng.

- Dự toán thu ngân sách địa phương (NSĐP) ...... ...….13.060,7 tỷ đồng.

+ Thu cân đối NSĐP …………………………....... ……. 12.456,8 tỷ đồng.

+ Thu NSTW bổ sung các CT mục tiêu, nhiệm vụ:.............. 603,9 tỷ đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương …………...... .…..13.082,1 tỷ đồng.

+ Chi cân đối NSĐP: …………………………....... …….12.478,2 tỷ đồng.

+ Chi các CT mục tiêu, nhiệm vụ: ..................................... 603,9 tỷ đồng.

- Bội chi ngân sách địa phương......................................... 21,4 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán địa phương quý I năm 2025 như sau:

I. VỀ THU NSNN

        Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 4.151,3 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, tăng 17% cùng kỳ, gồm:

        1. Phân theo nguồn thu

        - Thu nội địa 3.621,5 tỷ đồng, đạt 31,6% dự toán, tăng 16,9% cùng kỳ.

        - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 529,8 tỷ đồng, đạt 31,2% dự toán, tăng 17,7% cùng kỳ.

        2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (Tính riêng thu nội địa)

        - Khối Tỉnh: 2.877,9 tỷ đồng, đạt 33% dự toán.

        - Khối Huyện: 743,6 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán, trong đó: 06/9 huyện, thị xã, đạt từ 25% so dự toán trở lên.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP)

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương: 3.228,2 tỷ đồng, đạt 24,7% dự toán, tăng 20,9% cùng kỳ, trong đó:

1. Phân theo nhiệm vụ chi

- Chi cân đối NSĐP: 2.878,6 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán, tăng 31,3% cùng kỳ, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.266,3 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán, tăng 32,3% cùng kỳ;

+ Chi thường xuyên: 1.607 tỷ đồng, đạt 19,8% dự toán, tăng 30,5% cùng kỳ.

- Chi các CTMT, nhiệm vụ: 349,6 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán, giảm 26,9% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

- Khối Tỉnh: 1.631,8 tỷ đồng, đạt 26,4% dự toán;

- Khối Huyện: 1.596,4 tỷ đồng, đạt 23,2% dự toán.

III. CÂN ĐỐI THU, CHI NSĐP

1. Tổng thu NSĐP.................................................. 7.456,7 tỷ đồng.

- Thu NSĐP hưởng 100% và thu điều tiết................. 3.382,2 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ NSTW.............................................. 267,5 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn.................................................. 3.807,0 tỷ đồng.

2. Tổng chi NSĐP.................................................. .3.229,1 tỷ đồng.

- Chi cân đối Ngân sách địa phương......................... 2.878,6 tỷ đồng.

- Chi các CTMT, nhiệm vụ ......................................... 349,6 tỷ đồng.

- Chi tạm ứng ngân sách ............................................... . 0,9 tỷ đồng.

3. Tồn quỹ NSĐP (1-2).......................................... 4.227,6 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh...................................................... 2.587,4 tỷ đồng.

- Ngân sách huyện, xã .............................................  1.640,2 tỷ đồng.

IV. VỀ TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ VAY

Tổng số dư nợ đầu kỳ: 73 tỷ đồng, vay trong kỳ: 0 đồng, trả nợ trong kỳ: 0 đồng, dư nợ cuối kỳ: 73 tỷ đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được     

1.1. Về thu ngân sách

Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo thu đúng, đủ theo quy định. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 31,5% so dự toán và tổng thu nội địa đạt 31,6%% so dự toán, vượt tiến độ.

Có 07/16 khoản thu nội địa đạt từ 25% trở lên so với dự toán, gồm: Thu từ DNNN đạt 25,8% dự toán, tăng 30,6% cùng kỳ; Thu từ DN có vốn ĐTNN đạt 45,8% dự toán, tăng 36,4% cùng kỳ; Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 35,6% dự toán, tăng 17,5% cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân đạt 35,2% dự toán, tăng 21,7% cùng kỳ; Thu phí và lệ phí đạt 42,4% dự toán, tăng 31,2% cùng kỳ; Thu khác ngân sách đạt 28,5% dự toán, tăng 16,9% cùng kỳ; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 33,7% dự toán, tăng 3,1% cùng kỳ. Qua kết quả trên cho thấy, nền kinh tế địa phương có dấu hiệu tăng trưởng khả quan, hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ tăng trưởng ổn định; các khoản thu liên quan đến sản xuất kinh doanh đạt khá, vượt tiến độ dự toán.

Có 06/9 huyện, thị xã thu ngân sách đạt trên 25% dự toán, cụ thể: Hòa Thành đạt 30%, Dương Minh Châu đạt 25,3%; Trảng Bàng đạt 37,5%; Bến Cầu đạt 36%; Tân Biên đạt 35,2%, Tân Châu đạt 29,2%.

1.2. Về chi ngân sách

Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển đạt 35,2% dự toán, tăng 12% cùng kỳ. Trong đó, chi từ nguồn cân đối NSĐP đạt 30,9% dự toán, tăng 32,3% cùng kỳ; chi từ nguồn NSTW bổ sung đạt 74,3% dự toán, giảm 29,1% cùng kỳ. Nguyên nhân đạt khá so với dự toán chủ yếu do giải ngân từ nguồn năm 2025 chuyển sang. Các nguồn vốn được phân khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, Sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai thi công các dự án chuyển tiếp, cũng như tổ chức thực hiện các dự án mới.

- Chi thường xuyên đảm bảo các nhu cầu chi theo dự toán; trong đó các nhiệm vụ chi thiết yếu như: đảm bảo an sinh xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh, chi trả tiền lương và các nhiệm vụ cần thiết khác. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách địa phương đảm bảo theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Các đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính, sử dụng kinh phí tự chủ đúng quy định. Chủ động tăng cường thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công theo quy định.

2. Những khó khăn

2.1. Về thu ngân sách

Trong 3 tháng đầu năm 2025, mặc dù nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục có xu hướng phục hồi và có triển vọng tích cực; nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã và đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức khó lường làm ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước và thực hiện các quy định về miễn, giảm thuế. Có 9/16 khoản thu nội địa dưới 25% so với dự toán, gồm:

- Lệ phí trước bạ đạt 20% dự toán, giảm 0,5% cùng kỳ. Nguyên nhân là do nhu cầu mua sắm phương tiện (ô tô) và nhu cầu chuyển nhượng, mua sắm bất động sản trong dân không cao; miễn lệ phí trước bạ xe ô tô điện chạy pin 0% đến 28/02/2027 theo Nghị định số 51/2025/NĐ-CP ngày 01/3/2025 của Chính phủ.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 16,3% dự toán, giảm 7% cùng kỳ; Thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 6% dự toán. Nguyên nhân là do các khoản thu về đất nông nghiệp không có địa chỉ cụ thể, chỉ thu nợ cũ; 02 khoản thu này phát sinh chủ yếu vào quý II và quý III của năm;

- Thuế bảo vệ môi trường đạt 13,8% dự toán, tăng 3,4% cùng kỳ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc áp dụng chính sách giảm thuế BVMT theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023, Nghị quyết số 60/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thu tiền sử dụng đất đạt 12,1% dự toán, giảm 7,3% cùng kỳ. Nguyên nhân là do trong 3 tháng đầu năm 2025, cấp tỉnh chưa thực hiện được công tác đấu giá các dự án và nhu cầu mua bán, chuyển nhượng bất động sản trong dân không cao;

- Thu tiền thuê đất đạt 10,1% dự toán, giảm 22% cùng kỳ; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 6,4% dự toán, giảm 75% cùng kỳ. Nguyên nhân là do chưa đến hạn nộp nên số thu còn thấp so với tiến độ;

- Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,...tại xã đạt 13,5% dự toán, giảm 34% cùng kỳ, đây là nguồn thu không cố định tại các xã/phường, trong 3 tháng đầu năm 2025 chưa phát sinh nhiều tại các địa phương;

- Chưa phát sinh khoản thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế.

Có 3/9 huyện, thành phố thu ngân sách đạt dưới 25% dự toán, cụ thể: Thành phố Tây Ninh đạt 21,5%, Châu Thành đạt 22,6%, Gò Dầu đạt 21,5%.

2.2. Về chi ngân sách

Chi thường xuyên, ngoài lĩnh vực đảm bảo xã hội đạt cao so dự toán thì các lĩnh vực còn lại chưa đạt tiến độ dự toán, cụ thể: sự nghiệp kinh tế đạt 9,2% (trong đó: sự nghiệp nông nghiệp 9,2%; sự nghiệp lâm nghiệp 12,8%; sự nghiệp thủy lợi 2,4%; sự nghiệp giao thông 8,2%; sự nghiệp kiến thiết thị chính 13% và sự nghiệp kinh tế khác 9,6%); sự nghiệp môi trường đạt 7,6%; sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề đạt 20,1%; sự nghiệp y tế đạt 14,5%; sự nghiệp văn hóa đạt 22,4%; sự nghiệp phát thanh truyền hình đạt 24,1%; sự nghiệp thể dục thể thao đạt 24,3%; sự nghiệp KHCN đạt 17,7%; chi quản lý hành chính đạt 21,6%;... Nguyên nhân chủ yếu là do một số nhiệm vụ chi phải triển khai thực hiện theo trình tự thời gian quy định, những tháng đầu năm chỉ tổ chức triển khai thực hiện, chưa nghiệm thu nên chưa thực hiện thanh toán.

DANH MỤC

MẪU BIỂU CÔNG KHAI SỐ LIỆU TÌNH HÌNH ƯỚCTHỰC HIỆN
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2025

STT	Tên Báo cáo	Năm báo cáo	Biểu mẫu	Số Quyết định/ Văn bản công bố	Ngày công bố	Đường dẫn toàn văn
1	Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2025	2025	59/CK-NSNN	189/BC-UBND	17/04/2025	TH-2025-Q1-B59-TT343-72
2	Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2025	2025	60/CK-NSNN	189/BC-UBND	17/04/2025	TH-2025-Q1-B60-TT343-72
3	Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2025	2025	61/CK-NSNN	189/BC-UBND	17/04/2025	TH-2025-Q1-B61-TT343-72

Toàn văn Báo cáo 189/BC-UBND ngày 17/4/2025 của UBND tỉnh về Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện  dự toán ngân sách địa phương quý I năm